附件１：

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自查自纠总结报告

（参考格式）

一、总体情况

（本市获得补助资金金额，资金分配方法；自查自纠工作组织开展情况，主要包括：自查自纠方案制定、自查单位个数、自查资金总金额、违规单位个数、违规资金金额等基本情况。）

二、好的经验做法

（资金分配、使用管理等方面好的经验做法。）

三、自查中发现的主要问题

（一）各级教育行政主管部门

1．改善办学条件工作计划方面

（是否制定有明确工作目标、绩效目标、重点任务和资金安排计划；是否存在“先下钱、后定事”、“钱等事”等情况。）

2．预算下达方面

（是否科学合理分配资金；是否在规定时间内及时足额下达预算。）

3．资金管理使用方面

（是否存在挤占、挪用、截留、滞拨、虚列、套取补助资金的情况；是否随意扩大、改变资金用途；是否将资金分配给无在校学生学校、停止招生的学校或非中职学校；是否督促所辖单位严格执

行预算；是否定期开展监督检查及绩效评价工作情况。及具体案例。）

（二）有关中职学校

1．内部管理制度建设方面

（学校是否制定相关管理制度，是否严格执行制度情况。）

2．资金管理使用方面 （补助资金是否专款专用；有无挤占、挪用、虚列补助资金情况；是否将补助资金用于偿还欠款、支付利息、弥补日常经费，或用于已完工或无关支出；财务管理、政府采购、会计核算是否规范等情况。及具体案例。）

四、自纠情况

（对发现问题及时整改情况及整改措施。）

五、违法违规处理情况

（对发现违法违规行为处理情况及处理结果。）

六、有关意见与建议

（相关政策建议，及进一步规范补助资金使用的意见建议。）